Avant de saisir des documents dans le programme 1C, il est nécessaire d'effectuer des travaux préparatoires - de remplir tous les livres de référence nécessaires et de saisir les soldes initiaux sur les comptes. Assurez-vous que lors de la saisie des données, il n'y a pas eu d'apparition de « doubles » - deux ou plusieurs subkontos pour une contrepartie.
Instructions
Étape 1
Pour saisir la facture dans la base de données 1C, sélectionnez l'élément "Documents" dans le menu principal. Si vous devez enregistrer l'achat d'articles en stock ou de services, sélectionnez l'élément « Gestion des achats » dans le sous-menu. Plus loin "Réception de biens et services."
Étape 2
Trouvez un cercle vert avec une croix dans la barre d'outils. Lorsque vous déplacez le curseur dessus, le symbole d'action « ajouter » apparaîtra. Cliquer sur cette icône ouvrira le document de facture.
Étape 3
Sélectionnez « opération » dans le coin supérieur gauche du document ouvert. La liste "achat - pour traitement - équipement - objets de construction" s'ouvrira. Sélectionnez la valeur souhaitée. N'oubliez pas qu'un câblage type correspond à chaque valeur.
Étape 4
Sélectionnez dans le répertoire de la contrepartie. Toutes les données de la contrepartie doivent être saisies dans le répertoire au stade préparatoire de la mise en œuvre du programme. Si la contrepartie est nouvelle, vous pouvez passer de la facture à l'annuaire des contreparties et remplir tous les champs obligatoires de l'annuaire. Après cela, revenez au document original et continuez le travail de saisie de la facture.
Étape 5
Sélectionnez un accord dans la liste des accords de contrepartie. Si un contrat a été conclu avec cette contrepartie, le champ sera renseigné lors de la sélection de la valeur de la contrepartie. Remplissez les onglets requis - "biens" ou "services". Cochez les cases "utilisé" - comptabilité, "n/a" - comptabilité fiscale et "gestion" - comptabilité de gestion.
Étape 6
Cliquez dans le coin inférieur droit "remplir". Si vous n'avez pas rempli tous les champs fournis du document, un message d'erreur apparaîtra. À côté de l'icône de remplissage, recherchez l'icône ok. Cliquez sur « ok » pour publier le document. Vérifiez l'exactitude des écritures comptables après l'enregistrement de la facture.
Étape 7
Si vous avez besoin de refléter dans la comptabilité la mise en place d'articles ou de services en stock, sélectionnez l'élément "Gestion des ventes" dans le sous-menu. Ensuite, remplissez les champs du document ouvert aux étapes 2 à 6. Si l'organisation vend des biens ou des services sur une base régulière, le programme prévoit la création automatique de factures lorsque les biens (services) sont expédiés.
